岗位职责：
1、审核付款申请单及相应的合同合规性 完整性 合理性，正确性
2、审核采购订单录入信息是否正确，与采购合同是否一致。
3、根据物资采购付款审批单下推采购付款单
4、对收到的发票，审核录入系统准确性。
5、进项税发票税务系统认证，进项税发票装订成册
6、与采购部门完成采购核对工作
任职要求：
1. 要求大专以上学历，财务会计、金融专业等相关专业；
2.3年以上财务会计工作经验；
3. 熟练使用办公软件及金蝶和用友财务财务软件；
4. 受过财务管理和会计等方面的培训；
5. 熟悉会计报表的处理，会计法规和相关税收政策；
6. 为人正直，责任心强，作风严谨，工作仔细认真，有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神！

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